| Actividades | Objeto | Clasificación de actividad | Productos | Fecha de presentación |
| Seguimiento del planeamiento | Son las actividades correspondientes a los Reportes de Ejecución 31 del Plan Anual 2024 y al Reporte de Ejecución del 1º Semestre del Plan Anual 2025. | Planeamiento | 2 |
31 de enero 31 de julio |
| Elaboración del planeamiento | Actividad relacionada con la preparación y elaboración de los proyectos y actividades de Auditoría que se realizarán en el año Elaboración del planeamiento 2026. La planificación de Auditoría consiste en la elaboración del Plan Anual de Trabajo de la UAI, que debe presentarse antes del 31 de octubre del año correspondiente. | Planeamiento | 1 |
31 de octubre |
| Conducción | Se trata de las actividades que involucran la planificación, coordinación y supervisión de los objetivos de la UAI. Además, tiene en cuenta el asesoramiento requerido por la máxima autoridad del ente relacionado con actividades de mejora a las actividades de control interno. | Conducción | - |
Todo el año |
| Lineamientos internos UAI | Agrupa todas las acciones que hacen a la administración de los recursos internos de la Unidad de Auditoría Interna. | Lineamientos y procedimientos propios UAI | - |
Todo el año |
| Procedimientos de controles propios de la UAI |
Comprende la elaboración y actualización de los procedimientos propios de la UAI. |
Lineamientos y procedimientos propios UAI | - |
Todo el año |
| Procedimientos administrativos UAI |
Se trata de las actividades de apoyo que contribuyen a la realización de las actividades sustantivas de la UAI. |
Lineamientos y procedimientos propios UAI | - |
Todo el año |
| Acceso a la Información Pública |
Actividad orientada a la atención de requerimientos de información referidas a la normativa de Acceso a la lnformacion. |
Atención de pedidos de información y asesoramiento | - |
Todo el año |
| Autoridades superiores |
Actividad orientada a la atención de requerimientos de información y asesoramiento efectuados por las autoridades superiores de la entidad y del Ministerio dependiente. |
Atención de pedidos de información y asesoramiento | - |
Todo el año |
| Informes de seguimiento de Observaciones y administración SCI |
Actividad sistemática de verificación de la regularización de situaciones observadas y de la implementación de recomendaciones efectuadas por auditorías realizadas, basadas recomendaciones y acciones, basadas en la información suministrada por el Sistema SISAC. |
Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones del SCI. | 2 |
15 de febrero 15 de agosto |
| Comité de Control/Auditoría (reuniones) |
Coordinar y organizar como mínimo dos reuniones en el año a las autoridades que forman parte integrante del Comité de Control del IOSFA. |
Comité de Control/Auditoría |
2 | |
| Administración SISAC |
Actividad sistemática de control y verificación del Sistema SISAC. |
Seguimiento de observaciones, recomendaciones y acciones correctivas del SCI. | - | Todo el año |
|
Circulares |
Actividad que abarca el cumplimiento de la normativa de ejecución periódica que establece la SIGEN no detallada en "Otras Tareas de Supervisión del Sistema de Control Interno normativo (SCI)". |
Control de cumplimiento normativo | - | Según corresponda |
| Instructivos SIGEN |
Actividad que abarca el cumplimiento de los Instructivos de trabajo que emite la Sindicatura General de la Nación. Los IT programados según las Pautas Gerenciales emitidas por la SIGEN son: Decreto 823/2021-Contratación de seguros del ente, 4° Etapa ISSOS, Tecnología de la Información. |
Control de cumplimiento normativo | - | Según corresponda |
| Reglamentos y Manuales Decreto N° 1344/2007 art. 101 - Informes de intervención previa |
Efectuar la correspondiente intervención por parte de la UAI en la aprobación de reglamentos y manuales de procedimientos que las autoridades competentes del IOSFA realicen, todo ello conforme a lo establecido en el Decreto N° 1344/2007 art. 101, reglamentario de la Ley N° 24.156. |
Control de cumplimiento normativo | - | Según corresponda |
| Otras tareas de supervisión del Sistema de Control Interno |
Se trata de actividades que se produzcan durante el año 2025 y la UAI deba intervenir. |
Control de cumplimiento normativo | - | Según corresponda |
| Reporte mensual UAI |
Se emitirán reportes del 1 al 5 de cada mes, informando las tareas que se efectuaron en relación al Plan Anual de Auditoría proporcionando el avance del plan correspondiente al mes precedente. |
Otras tareas de supervisión del Sistema de Control Interno (SCI) | 12 | 5to. día hábil del mes |
| Información sobre recupero patrimonial | Efectuar la actividad para dar cumplimiento a la Res. N° 12/07 SGN, referida a las acciones llevadas a cabo por el ente con Otras actividades 12 Según corresponda relación al recupero patrimonial. | Otras actividades | 12 | Según corresponda |
| Actividad y detalle | Fecha | Estado |
| Enero | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 07/01/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/01/22 | Cumplida |
| Informe Personal Adscripto | 07/01/22 | Cumplida |
| Reporte de Ejecución Anual 2021 | 31/01/22 | Cumplida |
| Febrero | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/02/2022 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/02/2022 | Cumplida |
| Cupos (personas con discapacidad, travesti, transexual y transgénero) | Término a redefinir por SIGEN | |
| Marzo | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/03/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/03/22 | Cumplida |
| Seguimiento de acciones correctivas SISAC | 15/03/22 | Cumplida |
| Ética en la Función Pública (Lucha contra la corrupción) | Término a redefinir por SIGEN | |
| Abril | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/04/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/04/22 | Cumplida |
| Informe General a la SIGEN de IOSFA al 31/12/2021 | 27/04/22 | Cumplida |
| Mayo | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/05/22 | Cumplida |
| 5ta Reunión de Comité de Control IOSFA | 06/05/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/05/22 | Cumplida |
| Junio | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/06/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/06/22 | Cumplida |
| Julio | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/07/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/07/22 | Cumplida |
| Agosto | ||
| Reporte de Ejecución UAI IOSFA (1º Semestre 2022) | 02/08/22 | Cumplida |
| Registro Central de Personal con Discapacidad (1º Semestre 2022) | 03/08/22 | Cumplida |
| Informe Personal Adscripto (1º Semestre 2022) | 03/08/22 | Cumplida |
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/08/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/08/22 | Cumplida |
| Septiembre | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/09/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/09/22 | Cumplida |
| Índice de seguimiento y sostenibilidad ISSOs – 2º etapa | 29/09/22 | Cumplida |
| Octubre | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/10/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/10/22 | Cumplida |
| Elaboración del Planeamiento 2023 | 29/10/22 | Cumplida |
| Noviembre | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/11/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/11/22 | Cumplida |
| 6ta Reunión de Comité de Control IOSFA | 15/11/22 | Cumplida |
| Diciembre | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/12/22 | Cumplida |
| Informe Actuaciones causa Perjuicio Patrimonial | 10/12/22 | Cumplida |
| Actividad y Detalle | Fecha | Estado |
| Enero | ||
| Reporte de Ejecución Anual 2020 | 31/01/21 | Cumplida |
| Febrero | ||
| Reporte mensual | 05/02/21 | Cumplida |
| Seguimiento de acciones correctivas del SISAC | 15/02/21 | En ejecución |
| Cupos (personas con discapacidad, travesti, transexual y transgénero) | 26/02/21 | Cumplida |
| Marzo | ||
| Reporte mensual | 05/03/21 | Cumplida |
| Ética en la función pública. Lucha contra la corrupción | 31/03/21 | Cumplida |
| Abril | ||
| Reporte mensual | 05/04/21 | Cumplida |
| Mayo | ||
| Reporte mensual | 11/05/21 | Cumplida |
| Informe a la SIGEN. Integración de las obras sociales residuales al 31/12/2020 | 14/05/21 | Cumplida |
| Responsabilidad ambiental (general) | 31/05/21 | Espera de instructivo |
| Ley Micaela, equidad de género e igualdad de oportunidades y trato | 31/05/21 | Cumplida |
| Junio | ||
| Reporte mensual | 14/06/21 | Cumplida |
| Informe General a la SIGEN de IOSFA al 31/12/2020 | 11/06/21 | Cumplida |
| Declaraciones Juradas Patrimoniales | 15/06/21 | Pospuesta al 31/08 |
| Inicia 3ra reunión del Comité de Control - IOSFA SIGEN | 16/06/21 | Continúa al 30/06 |
| Finaliza 3ra reunión del Comité de Control - IOSFA SIGEN | 30/06/21 | Cumplida |
| Julio | ||
| Reporte mensual | 05/07/21 | Cumplida |
| Informe Personal Adscripto | 15/07/21 | Cumplida |
| Seguimiento del Planto. Reporte de Ejecución Semestral | 30/07/21 | Cumplida |
| Encuesta Nacional de Integridad - APN | 30/07/21 | En ejecución |
| Agosto | ||
| Reporte mensual | 05/08/21 | Cumplida |
| Relevamiento PIOD | 31/08/21 | Suspendida por SIGEN |
| Declaraciones Juradas Patrimoniales | 31/08/21 | Pospuesta al 17/09/21 |
| Septiembre | ||
| Reporte mensual | 05/09/21 | Cumplida |
| Declaraciones Juradas Patrimoniales (viene de junio y agosto) | 17/09/21 | Cumplida |
| Acceso a la Información - Ley 27.275 | 30/09/21 | Pospuesta al 30/11/21 |
| Tecnología informática | 30/09/21 | Suspendida por SIGEN |
| Octubre | ||
| Reporte mensual | 05/10/21 | Cumplida |
| Elaboracion del Planeamiento 2022 | 30/10/21 | Aprobada |
| Índice de seguimiento y sostenibilidad ISSOs - 1ª etapa | 30/10/21 | Cumplida |
| Noviembre | ||
| Reporte mensual | 05/11/21 | Cumplida |
| Información para legajo permanente de la entidad | 05/11/21 | Cumplida |
| Acceso a la Información - Ley 27.275 | 09/11/21 | Cumplida |
| Procedimiento para la elaboración del Informe de Auditoría UAI IOSFA | 30/11/21 | Cumplida |
| Relevamiento Plan Estratégico Institucional (PEI) | 30/11/21 | Suspendida por SIGEN |
| Diciembre | ||
| Reporte Mensual (del 01 al 05 de cada mes) | 05/12/21 | Cumplida |
| Reunión Consultora "Prosanity" | 21/12/21 | Cumplida |
| 4to Comité de Control IOSFA SIGEN | 23/12/21 | Cumplida |